Evidencia
Cómo se ve un mes, de principio a fin
Cuatro momentos con fecha y responsable. Sirve para que quien va a operar del lado de la organización sepa qué se le va a pedir y cuándo, antes de decir que sí.
ISOadvance implementa y acompaña. No realiza auditorías de certificación ni decide certificaciones.
El calendario
Qué pasa, cuándo, y de qué lado
Las fechas concretas se acuerdan con cada organización: acá está el orden, que no cambia.
| Cuándo | Qué | Detalle | Lado |
|---|---|---|---|
| Primeros días | Revisión de cambios | Qué cambió en el alcance, en el contexto, en los requisitos legales o en las exigencias de un cliente. Si no cambió nada, se deja constancia de que se revisó. | ISOadvance |
| Primera quincena | Seguimiento de acciones | Las acciones abiertas se contactan una por una con su responsable. Lo que está trabado se escala antes de vencer, no después. | Compartido |
| Segunda quincena | Carga y verificación de evidencia | Los registros del período entran, se verifican contra el requisito que los pide y se archivan. Lo que falta queda visible con su fecha. | Compartido |
| Cierre | Revisión del mes | Reunión corta con acta. Se cierra lo que tiene evidencia, se pasa lo que no con la fecha a la vista, y se nombran las decisiones que necesitan a la dirección. | Cliente |
El tablero
Los cuatro bloques del mes
EJEMPLO ILUSTRATIVO · DATOS SIMULADOS
Marzo (mes 7 de operación) · Industrias Ejemplo S.A. (organización ficticia)
- 01Cerrado
Requisitos y cambios del período
Revisión de requisitos legales aplicables y cambios de alcance declarados por la organización.
- Responsable:
- Dirección técnica ISOadvance
- ISOadvance
- Vence:
- día 5
- 02En curso
Acciones abiertas del período
Acciones correctivas y de mejora con responsable asignado y fecha comprometida.
- Responsable:
- Responsables de proceso
- Cliente
- Vence:
- día 20
- 03Pendiente
Evidencia del período
Registros que el sistema exige por frecuencia: cargados, verificados y archivados.
- Responsable:
- Operación ISOadvance
- Compartido
- Vence:
- día 25
- 04Requiere decisión
Revisión y cierre del mes
Reunión de revisión, acta y paquete para dirección. Lo que quedó abierto pasa al mes siguiente con fecha.
- Responsable:
- Dirección de la organización
- Cliente
- Vence:
- día 30
Los días de vencimiento son los del calendario acordado con cada organización, no un estándar del producto. Lo que no cierra en el mes pasa al siguiente con la fecha vencida a la vista, no se archiva.
La cola
Qué evidencia pide el período
EJEMPLO ILUSTRATIVO · DATOS SIMULADOS
| Registro | Lo exige | Frecuencia | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Acta de revisión por la dirección | Revisión por la dirección | Anual | Dirección | Pendiente |
| Registro de capacitación del período | Competencia | Mensual | Recursos humanos | Cerrado |
| Calibración de instrumentos críticos | Recursos de seguimiento y medición | Semestral | Mantenimiento | En curso |
| Evaluación de proveedores críticos | Control de procesos y proveedores externos | Anual | Compras | Pendiente |
| Informe de auditoría interna del ciclo | Auditoría interna | Anual | Auditor interno designado | En curso |
La cola sale de los requisitos aplicables al alcance de cada organización: no es una lista de producto. Lo que no aplica no se pide, y lo que aplica no se puede omitir sin dejar constancia de por qué.
El cierre
Cómo se encadena un mes con el siguiente
Lo que no cerró no desaparece: pasa al período siguiente con la fecha vencida a la vista.
EJEMPLO ILUSTRATIVO · DATOS SIMULADOS
| Período | Acciones cerradas | Quedaron abiertas | Nota de la revisión |
|---|---|---|---|
| Mes 2 | 4 | 3 | Primer ciclo completo de evidencia. |
| Mes 3 | 6 | 2 | Se normaliza la carga mensual. |
| Mes 4 | 5 | 4 | Entran los hallazgos de auditoría interna. |
| Mes 5 | 7 | 2 | Cierre de las acciones de compras. |
| Mes 6 | 5 | 3 | Cambio de contexto declarado por la dirección. |
| Mes 7 | 3 | 5 | En curso al momento del ejemplo. |
Un mes con más acciones abiertas que el anterior no es una falla del sistema: casi siempre significa que la auditoría interna encontró lo que tenía que encontrar. El número que importa es cuántas se cierran con evidencia, no cuántas se abren.
Lo que la dirección recibe al cierre está en el paquete para dirección.
La rutina se adapta al alcance, no al revés
Una organización con tres procesos y un sitio no necesita el mismo calendario que una con cuatro plantas. El diagnóstico define cuál corresponde.
ISOadvance implementa y acompaña. No realiza auditorías de certificación ni decide certificaciones.